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浙江省人大常委會辦公廳2015年部門預算
發布時間:2015-03-05 16:03:00

 

一、浙江省人大常委會辦公廳概況

(一)主要職能

1、承辦省人大會議、常委會會議、主任會議以及省人大機關有關會議及活動的組織、會議簡報、新聞宣傳等準備工作;

2、負責省人大常委會、專門委員會和工作委員會立法、監督、調研、代表建議意見辦理等具體組織服務保障工作;

3、負責省人大機關文字綜合工作和調查研究課題,總結地方人大工作經驗;

4、負責省人大常委會理論、法律學習的具體服務工作;

5、負責省人大機關文書處理和保密工作;

  6、接待處理人民群眾來信來訪;

  7、負責省人大機關及所屬單位的干部、人事管理工作;組織安排機關干部職工的政治、業務學習;

  8、負責省人大機關的后勤、服務、接待、保衛工作;

  9、負責省人大機關離退休人員的管理和服務工作;

10、辦理常委會和主任會議交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,浙江省人大常委會辦公廳部門預算包括:廳本級預算、廳屬2家事業單位(浙江省人大培訓中心和浙江省人大常委會辦公廳信息中心)預算。

二、浙江省人大常委會辦公廳2015年部門預算安排情況說明
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  浙江省人大辦公廳2015年收入預算10531.46萬元,其中:財政撥款8015.41萬元,占76.11%;其他收入20萬元,占0.19%;上年結轉收入2496.05萬元,占23.7%。
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  浙江省人大常委會辦公廳2015年支出預算10531.46萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出9225.14萬元,社會保障和就業支出870.91萬元,醫療衛生與計劃生育支出86.71萬元,住房保障支出348.7萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出3798.41萬元,日常公用支出954.08萬元,項目支出5778.97萬元。

(三)財政撥款支出情況

  2015年部門預算中,財政撥款用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)3321.62萬元,主要用于辦公廳在職人員和日常公用方面的基本支出。
    2.
一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)368萬元,主要用于人大行政管理事務方面的支出。

3.一般公共服務支出(類)人大事務(款)機關服務(項)347.25萬元,主要用于廳屬事業單位人員工資、日常運轉和機關信息化建設等方面的支出。

4.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)1530萬元,主要用于人大召開人民代表大會、常委會、主任會議等專門會議的支出。

5.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大立法(項)400萬元,主要用于人大立法工作方面的支出。

6.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監督(項)120萬元,主要用于人大開展監督工作的支出。

7.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)108萬元,主要用于人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。

8.一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)293.22萬元,主要用于人大代表開展各類視察、調研等方面的支出。

9.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)10萬元,主要用于人大處理來信來訪工作的支出。

10.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)211萬元,主要用于人大其他專項事務方面的支出。

11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)870.91萬元,主要用于辦公廳本級的離退休人員支出。

12.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)77.33萬元,主要用于辦公廳本級按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

13.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)9.38萬元,主要用于廳屬事業單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)292.11萬元,主要用于辦公廳本級和廳屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)56.59萬元,主要用于按房改政策規定,給符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

(四)2015財政撥款“三公”經費預算情況

1.因公出國(境)經費:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年安排因公出國(境)費支出113萬元。主要用于辦公廳及下屬預算單位人員的人大與國外地方議會有關立法、監督等工作經驗交流、友城間交流互訪等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2015年安排公務接待費預算250萬元。主要用于接待外國友好城市訪問團、議會交流團、全國人大、兄弟省市及省內市縣(區)人大來浙、來杭學習交流、立法、監督工作調研、專項檢查、代表培訓和視察等工作支出。

3.公務用車購置及運行費:2015年浙江省人大常委會辦公廳公務安排公務用車購置及運行費預算142.8萬元。其中:公務用車購置支出0元;公務用車運行費支出142.8萬元,主要用于辦公廳及下屬預算單位立法、監督等工作調研、專項檢查、代表培訓和視察、信訪工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出。

7. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務支出(類)人大事務(款)機關服務(項):指為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

9.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項):指人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

10. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大立法(項):指人大立法方面的支出。

11. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監督(項):指人大開展監督工作的支出。

12. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項):指人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。

13. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項):指人大代表開展各類視察等方面的支出。

14. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大信訪工作(項):指人大處理來信來訪工作的支出。

15. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指除上述項目以外的其他人大事務支出。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

18. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為干部職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

  

 








相關附件下載:
2015年省級部門收支預算總表
2015年省級部門財政撥款預算表
2015年“三公”經費財政撥款預算表
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